佛山市顺德区ManBetX2018登录2017年部门预算

佛山市顺德区ManBetX2018登录2017年部门预算

 

   

 

第一部分 ManBetX2018登录概况

第二部分  2017年部门预算安排情况说明

第三部分  2017年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表
 

 

 

 

 

 

 

第一部分 佛山市顺德区ManBetX2018登录概况

 

一、主要职能

佛山市顺德区ManBetX2018登录创办于1958年,是名副其实的区属名校之一。自1999年以来,连续10年被评为“顺德区先进学校”,连续7年被评为顺德区“体卫工作先进单位”,顺德区”花园式学校”,“广东省一级学校”,“广东省绿色学校”,“广东省普通高中教育水平优秀学校”,“广东省德育课题实验学校”,“国家级教育资源库建设研究项目实验学校”等荣誉称号。

学校目前占地约80040平方米,共48个教学班。经过几代人的努力,学校逐渐形成了脚踏实地、乐于奉献、勇于拼搏的“杏中人精神”。教师敬业爱岗,学生乐学上进,使学校各项工作一年上一个新台阶。我们将一如既往,秉承“杏苑仰圣,六艺成坛”之校训,积极构建“内涵发展”的品牌学校。

二、机构设置

学校设置校长室、学生发展服务中心、教师发展服务中心、教育服务中心、后勤服务中心5大职能部门,在编在职教师178人,一般公共财政预算拨款人数219人。

 

 

 

 

第二部分  2017年部门预算安排支情况说明

 

一、2017年部门预算收支情况总体说明

佛山市顺德区ManBetX2018登录2017年收入预算4514.63 万元,其中:本年收入4419.71万元,用事业基金弥补收支差额0万元,上年结转和结余94.92万元;支出预算4514.63万元,其中:本年支出4514.63万元,年末结转和结余结转0万元。

 

二、2017年收入预算情况说明

佛山市顺德区ManBetX2018登录2017年收入预算4514.63万元,比2016年增加295.90万元,增长6.6%。其中:财政拨款 3666.21万元,占81.21%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入753.50万元,占16.69%(其中,财政专户管理资金753.5 万元);事业单位经营收入0万元,占0%;上年结转和结余94.92万元,占2.1%;其他各类资金0万元,占0%。

 

三、2017年支出预算情况说明

佛山市顺德区ManBetX2018登录2017年支出预算4514.63万元,比2016年增加295.90万元,增长6.6%。按支出预算的功能分类,包括一般公共服务支出3707.53万元;社会保障和就业支出534.1万元;住房保障支出273万元。

 

(一)资金支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。

佛山市顺德区ManBetX2018登录2017年资金支出预算4514.63万元,其中:基本支出安排3356.62万元(一般公共预算3356.62万元、政府性基金预算0万元),项目支出安排1158.01万元(一般公共预算1158.01万元、政府性基金预算0万元)。

 

2.支出预算结构及具体安排情况。

2017年部门预算中,资金支出预算用于以下方面:一般公共服务支出占82.12%;社会保障和就业支出占11.83%;住房保障支出占6.05%。(单位根据实际情况填报,并应对预算编制情况作出说明,说明内容主要包括有关科目和重大民生支出项目的预算安排情况,以便公众能够更清楚地了解到预算资金的使用情况)。

 

(二)2017年部门预算基本支出情况

2017年部门预算基本支出合计3356.62万元。其中:工资福利支出3067.96万元,占91.4%;商品和服务支出0万元,占0%;对个人和家庭的补助288.66万元,占8.60%。

 

(三)2017年部门预算“三公”经费情况

2017年 “三公”经费财政拨款预算合计0万元。其中:因公出国(境)经费预算0万元,占0%;公务用车购置及运行费预算0万元(包括:公务用车购置费0万元、公务用车运行费0万元),占0%;公务接待费预算0万元,占0%。

 

    (四)2017年部门预算机关运行经费支出情况

机关运行经费指各部门基本支出安排的公用经费。2017年安排机关运行预算支出合计530.3万元。

 

    (五)2017年部门预算政府采购支出情况

2017年佛山市顺德区ManBetX2018登录共有5个政府采购项目,安排预算支出合计约170万元。(包括课室安装空调及线路改造工程59万元,办公设备购置和修缮工程约111万元)



第三部分  2017年财政拨款收支情况列表

               单位:元

表一、2017年收支预算总表

收入项目

预算数

支出项目

预算数

一、一般公共预算

36,662,128.00

一、教育支出

36,441,268.28

二、政府性基金预算

 

二、高中教育

634,078.05

三、国有资本经营预算

 

三、社会保障和就业支出

5,340,965.00

四、上级补助收入

0.00

四、住房保障支出

2,730,000.00

五、事业收入

7,535,000.00

 

 

六、附属单位上缴收入

0.00

 

 

七、用事业基金弥补收支差额

 

 

 

八、财政账户上年项目结转

949,183.33

 

 

九、单位账户项目结转及上年净结余

 

 

 

十、其他

 

 

 

 

 

结转结余

0.00

收入总计

45,146,311.33

支出总计

45,146,311.33

表二、2017年收入预算表

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

上级补助收入

事业收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

财政账户上年项目结转

单位账户项目结转及上年净结余

其他

合计

45,146,311.33

36,662,128.00

0.00

0.00

0.00

7,535,000.00

 

 

949,183.33

0.00

0.00

教育支出

37,075,346.33

28,591,163.00

0.00

0.00

0.00

7,535,000.00

0.00

0.00

949,183.33

0.00

0.00

普通教育

36,485,346.33

28,001,163.00

0.00

0.00

0.00

7,535,000.00

0.00

0.00

949,183.33

0.00

0.00

高中教育

36,485,346.33

28,001,163.00

0.00

0.00

0.00

7,535,000.00

0.00

0.00

949,183.33

0.00

0.00

教育费附加安排的支出

590,000.00

590,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

城市中小学教学设施

590,000.00

590,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

社会保障和就业支出

5,340,965.00

5,340,965.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

行政事业单位离退休

5,340,965.00

5,340,965.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

事业单位离退休

74,581.00

74,581.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

机关事业单位基本养老保险缴费支出

3,761,703.00

3,761,703.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

机关事业单位职业年金缴费支出

1,504,681.00

1,504,681.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

住房保障支出

2,730,000.00

2,730,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

住房改革支出

2,730,000.00

2,730,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

住房公积金

2,730,000.00

2,730,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

表三、2017年支出预算表

项目

合计

基本支出

项目支出

合计

45,146,311.33

33,566,206.05

11,580,105.28

教育支出

37,075,346.33

25,495,241.05

11,580,105.28

普通教育

36,485,346.33

25,495,241.05

10,990,105.28

高中教育

36,485,346.33

25,495,241.05

10,990,105.28

教育费附加安排的支出

590,000.00

0.00

590,000.00

城市中小学教学设施

590,000.00

0.00

590,000.00

社会保障和就业支出

5,340,965.00

5,340,965.00

0.00

行政事业单位离退休

5,340,965.00

5,340,965.00

0.00

事业单位离退休

74,581.00

74,581.00

0.00

机关事业单位基本养老保险缴费支出

3,761,703.00

3,761,703.00

0.00

机关事业单位职业年金缴费支出

1,504,681.00

1,504,681.00

0.00

住房保障支出

2,730,000.00

2,730,000.00

0.00

住房改革支出

2,730,000.00

2,730,000.00

0.00

住房公积金

2,730,000.00

2,730,000.00

0.00

表四、2017年财政拨款收支预算总表

收入项目

预算数

支出项目

预算数

一、一般公共预算

36,662,128.00

一、教育支出

28,591,163.00

二、政府性基金预算

 

二、社会保障和就业支出

5,340,965.00

三、国有资本经营预算

 

三、住房保障支出

2,730,000.00

 

 

 

 

 

 

结转结余

0.00

收入总计

36,662,128.00

支出总计

36,662,128.00

 

 

 

 

 

 

 

 

表五、2017年一般公共预算财政拨款支出预算表

项目

合计

基本支出

项目支出

合计

36,662,128.00

32,932,128.00

3,730,000.00

教育支出

28,591,163.00

24,861,163.00

3,730,000.00

普通教育

28,001,163.00

24,861,163.00

3,140,000.00

高中教育

28,001,163.00

24,861,163.00

3,140,000.00

教育费附加安排的支出

590,000.00

0.00

590,000.00

城市中小学教学设施

590,000.00

0.00

590,000.00

社会保障和就业支出

5,340,965.00

5,340,965.00

0.00

行政事业单位离退休

5,340,965.00

5,340,965.00

0.00

事业单位离退休

74,581.00

74,581.00

0.00

机关事业单位基本养老保险缴费支出

3,761,703.00

3,761,703.00

0.00

机关事业单位职业年金缴费支出

1,504,681.00

1,504,681.00

0.00

住房保障支出

2,730,000.00

2,730,000.00

0.00

住房改革支出

2,730,000.00

2,730,000.00

0.00

住房公积金

2,730,000.00

2,730,000.00

0.00

表六、2017年一般公用预算财政拨款基本支出预算表

项目

基本支出

合计

32,932,128.00

工资福利支出

30,045,547.00

基本工资

24,223,424.00

其他社会保障缴费

555,739.00

机关事业单位基本养老保险缴费

3,761,703.00

职业年金缴费

1,504,681.00

对个人和家庭的补助

2,886,581.00

退休费

156,581.00

住房公积金

2,730,000.00

 

 

 

 

 

表七、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

总计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  1. 因公出国(境)费是指单位工作人员和专家公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(因公出国(境)费实行全区统筹 ,不纳入单位年初预算安排,如发生因公出国(境)事项,需按一事一议的方式专题报区政府办理审批核定手续,获批后再安排相应的经费预算。)
  2. 2、公务接待费是指按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。主要用于对外开展合作和交流、与国内相关单位交流业务工作情况及接受工作检查指导等发生的接待支出。
  3. 3、公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

 

 

 

表八、2017年政府性基金预算财政拨款拨款支出预算表

项目

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

0.00

0.00

 


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